昨日，創(chuàng)業(yè)板上市委2020年第24次審議會(huì)議召開，審核結(jié)果顯示，寧夏沃福百瑞枸杞產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沃福百瑞”)首發(fā)申請(qǐng)暫緩表決。這是今年上會(huì)遭暫緩表決的第6家企業(yè)。

沃福百瑞的保薦機(jī)構(gòu)是中天國(guó)富證券股份有限公司，保薦代表人是靳瑜、邱佳。這是今年中天國(guó)富保薦遭暫緩表決的第1家。

沃福百瑞主要從事枸杞和枸杞深加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋枸杞干果、枸杞原汁、枸杞濃縮汁、枸杞果汁飲料、枸杞籽油、枸杞粉、枸杞多糖等枸杞和枸杞深加工產(chǎn)品品類。

沃福百瑞控股股東為潘泰安，實(shí)際控制人為潘泰安、龐其艷和潘嘉鈺，其中潘泰安、龐其艷系夫妻關(guān)系，潘嘉鈺為潘泰安、龐其艷夫婦之女。截至招股說明書簽署之日，潘泰安、龐其艷、潘嘉鈺合計(jì)直接持有公司股份比例為73.53%，潘泰安通過寧夏啟威間接控制公司股份比例為4.00%，公司實(shí)際控制人直接和間接控制公司股份比例合計(jì)為77.53%。

沃福百瑞擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，計(jì)劃公開發(fā)行股份數(shù)量不超過2778.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，公司原有股東不公開發(fā)售股份。沃福百瑞本次擬募集資金3.88億元，分別用于枸杞深加工綜合建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出詢問的主要問題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明前兩大客戶自身的銷售情況、市場(chǎng)份額以及前述客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)行人的影響。請(qǐng)保薦人代表說明具體核查程序及核查結(jié)論。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合市場(chǎng)數(shù)據(jù)說明2017年期初結(jié)存存貨單位成本較高的原因。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人披露每年6-11月份為采購(gòu)?fù)?、第四季度為銷售旺季。2020年1-6月銷售同比增幅較大。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)品保質(zhì)期及運(yùn)輸周期說明上述情況的合理性。請(qǐng)保薦人代表說明核查過程并發(fā)表明確意見。

4.請(qǐng)發(fā)行人代表說明2019年枸杞干果庫(kù)存增加與2020年出口量大幅下滑的原因及相互關(guān)系;2020年7月至今對(duì)美國(guó)ABB&德國(guó)ABI銷售訂單、出口報(bào)關(guān)通關(guān)、對(duì)方付款的情況。請(qǐng)保薦人代表說明核查過程并發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)保薦人核查報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人海外銷售的相關(guān)情況：(1)主要海外客戶的經(jīng)營(yíng)情況;(2)主要海外客戶以發(fā)行人產(chǎn)品為原材料的產(chǎn)品是否在保質(zhì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售以及售價(jià)、銷量情況;(3)發(fā)行人產(chǎn)品在主要海外客戶的庫(kù)存情況。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。